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醫改十年：現代醫院內部控制操作指南（簡體書）
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目次
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《醫改十年:現代醫院內部控制操作指南》按照財政部《行政事業單位內部控制規范（試行）》的要求，結合內部控制理論和醫院內部控制體系建設實務，著重介紹醫院單位層面和業務層面的內部控制面臨的主要風險，並提出具體的風險應對措施，突出理論與實踐的結合，注重實務操作，以期為公立醫院的內部控制體系建設參考。
作者簡介
吳丹楓，上海市第十人民醫院財務處處長，高級會計師。擔任中國醫院協會內部審計委員會委員、上海市衛生經濟協會委員、全國高值耗材價格談判專家。上海市級醫院預算評審專家庫成員，榮獲2016年全國醫療服務價格和成本檢測與研究網絡先進個人。致力于現代醫院財務管理體系建設。建立了以預算為核心的費用控制系統和符合現代醫院診療模式的成本核算體系。以強化內控環境下的全面預算管理，分析手術難度、病種結構、醫療行為、作業流程與成本控制的相關關系，加快構建醫院良性運行機制。使財務管理作為決策支持、參與決策、成本管控和推動完善內部控制體系建設的重要抓手，推動了程序化、標準化、透明化的現代醫院財務管理制度。
目次
第一章 醫院內部控制總論
第一節 醫院內部控制定義和目標
第二節 醫院內部控制實施原則
第三節 醫院各部門的內控職責
第四節 醫院內部控制建設的要素
第五節 醫院內部控制建設的關注要點
第二章 醫院風險評估與控制
第一節 對風險的認識
第二節 風險評估
第三節 風險內部控制
第三章 醫院單位層面內部控制建設
第一節 組織結構
第二節 決策機制與“三重一大”
第三節 制度建設
第四節 審核審批權限控制
第五節 崗位與職務分離
第六節 會計控制與資產保全
第七節 信息化管理
第八節 監督機制
第四章 業務活動內部控制規范
第一節 預算管理
第二節 收支管理
第三節 科研項目管理
第四節 合同管理
第五節 資產管理
第六節 采購管理
第七節 建設項目管理
第八節 服務外包管理
第五章 醫院內部控制監督與評價
第一節 內部控制自我評價概述
第二節 內部控制自我評價的組織機構
第三節 內部控制自我評價的方法與程序
第四節 內部控制自我評價的報告
第五節 內部控制自我評價的缺陷整改
第一節 醫院內部控制定義和目標
第二節 醫院內部控制實施原則
第三節 醫院各部門的內控職責
第四節 醫院內部控制建設的要素
第五節 醫院內部控制建設的關注要點
第二章 醫院風險評估與控制
第一節 對風險的認識
第二節 風險評估
第三節 風險內部控制
第三章 醫院單位層面內部控制建設
第一節 組織結構
第二節 決策機制與“三重一大”
第三節 制度建設
第四節 審核審批權限控制
第五節 崗位與職務分離
第六節 會計控制與資產保全
第七節 信息化管理
第八節 監督機制
第四章 業務活動內部控制規范
第一節 預算管理
第二節 收支管理
第三節 科研項目管理
第四節 合同管理
第五節 資產管理
第六節 采購管理
第七節 建設項目管理
第八節 服務外包管理
第五章 醫院內部控制監督與評價
第一節 內部控制自我評價概述
第二節 內部控制自我評價的組織機構
第三節 內部控制自我評價的方法與程序
第四節 內部控制自我評價的報告
第五節 內部控制自我評價的缺陷整改
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