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企業內部控制基本規範及配套指引案例講解(2024年版)（簡體書）
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目次
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本書對企業內部控制基本規範及配套指引的每一項內容進行了深入而又詳細的剖析，並引用了大量的相關案例進行分析，可幫助上市公司和大、中型企業儘快對本單位現行的內部控制制度和規章制度進行梳理、優化，建立起健全的內部控制體系。
目次
第一部分 企業內部控制基本規範解讀及案例分析
第一章 內部環境
一、內部環境概述
二、內部環境的組成部分
三、內部環境案例
第二章 風險評估
一、風險評估概述
二、風險識別
三、風險評估
四、風險應對
五、風險評估案例
第三章 控制活動
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章 信息與溝通
一、信息系統
二、溝通
三、反舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度
四、案例分析
第五章 內部監督
一、日常監督與專項監督
二、案例分析
第二部分 企業內部控制應用指引解讀及案例分析
第六章 組織架構的內部控制
第一節 企業內部控制應用指引——組織結構的基本內容
第二節 企業內部控制應用指引——組織架構解讀
一、組織架構概述
二、企業組織架構應當關注的風險
三、企業組織架構的組織領導
四、企業組織架構的設計程序
五、企業組織架構的設計方法
六、組織架構的運行程序
七、組織架構運行中的注意事項
第三節 企業內部控制應用指引——組織架構的案例
第三部分 企業內部控制評價指引解讀及案例分析
第四部分 企業內部控制審計指引解讀及案例分析
附錄
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